叙永县审计局成立审计组于2021年6月21日至2021年10月12日对叙永县交通投资有限公司建设的老旧小区（小南海片区、陶环路片区）项目情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我司高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：
一、审计整改工作组织情况
（一）审计报告共反馈了6个整改问题，我司立行立改问题6个。
（二）我司高度重视审计组审计反馈意见，对审查出的问题认真研究，逐一整改，学深悟透县审计局有关审计工作精神，确保县审计局审计反馈意见得到扎实有效整改落实。截至公告日对整改6个问题已整改完毕。
二、已完成整改的问题。
（一）叙永县老旧小区改造项目（陶环路片区、小南海片区）未取得审定版施工图边设计、边勘察、边施工问题。
整改情况：按照行业主管部门安排，该项目采用设计施工总承包（EPC）进行招投标建设施工。在项目招投标前已完成项目初步设计及概算编制，并通过主管部门审核批复，招投标时将初步设计文件公示，总承包单位中的设计单位根据初步设计图进行深化设计完成施工图、预算编制，并通过第三方图审单位进行审核后，施工单位按照审定后的施工图进行施工建设。
（二）未按照规定缴纳印花税23400.00元
整改情况：我司已按规定缴纳了尚差的印花税23400.00元。
（三）未按要求拨付工程款8454925.00元
1.陶环路片区未按照招标文件要求将工程的建设资金3877614元转入丰阳公司在叙永县当地开设的银行账号。
整改情况：该公司已按规定在叙永县开设了分公司-四川泸州丰阳建筑工程有限公司叙永分公司。
2.小南海片区未按照招标文件要求将工程的建设资金4577311元转入四川天沛水利水电建设工程有限公司。
整改情况：该公司已按规定在叙永县开设了分公司-四川天沛水利水电建设工程有限公司叙永分公司。
我司在今后的项目工程资金划拨工作中，将仔细阅读招标文件、合同约定条款，严格按照文件要求执行，并加强公司财务制度学习。
（四）应付未付工程款11773375.00元
整改情况：上级补助资金到位后已按照合同约定拨付了工程进度款。
在今后的项目建设管理过程中，我司将加强与主管部门、财政部门对接，及时汇报项目进展情况、资金需求情况。在补助资金到位后，严格审核工程计量，同时按照合同约定及时支付工程款，加强项目过程管理，加强推进项目进度，争取早日完成资金支付。
（五）未按照规定实施工程监理
整改情况：在审计过程中检查陶环路片区的监理人员不在岗问题。我司根据《建设工程监理规范》要求，对监理单位相关人员进行约谈，要求监理人员严格遵守上下班，工作期间不得无故离岗。
（六）工程项目推进缓慢
整改情况：小南海片区项目已于2022年12月已全面完工；由于受疫情、原材料不能正常购买等因素的影响，陶环路片区项目目前完成了总工程量94%，我司现已组织相关单位调整施工组织计划，同时要求各项目监理单位监理员对现场各个作业点进行旁站监督，加快推进工程进度。
三、审计建议采纳情况
针对审计报告提出的建议，我公司细化工作举措，加强项目管理及监督，根据反馈意见，在今后的工作中着重加强以下方面的工作：
（一）提高人员专业素养。安排岗位员工进行专业知识学习，提高员工专业技能水平和工作人员专业素养。
（二）践行工程管理程序。进一步加强对施工单位、监理单位、造价审核等有关参建单位的监督；严格按照工程管理制度有关条例依法依规开展工作；定期进行工程资料整理，对于资料中存在的漏洞、错误及时处理。
（三）完善工程建设制度。建立健全各项工程管理制度，确保有规可依；根据实际情况对工程管理制度进行补充、完善，建立完备的制度体系。
叙永县交通投资有限公司
2023年1月28日
